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河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）
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产品实现策划控制程序
编
号：XGGLC-JS-Ⅱ-03 版次/修订号：1/0 主责部门：技术中心 1 1 目的
为了将顾客要求转化为顾客满意的产品，使产品实现全过程受控，必须对产品实现过程进行策划，以及为对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定，以确保满足要求，特制定本程序。
2 2 适用范围
适用于宣钢公司对产品实现过程的策划和对特定产品、项目或合同的质量计划的编制、实施、控制及实施效果的验证。
3 3 术语和定义
3.1 A类产品：指公司现有的过程、文件、资源能够实现质量稳定控制的常规产品。具体指有标准可以按操作规程进行生产的产品。
3.2 B类产品：产品主要特性符合A类产品，但有超出标准的特殊要求的产品。
3.3 C类产品：指需要进行设计和开发的新产品。
3.4 质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。是质量策划输出形式之一，也可采用其他的文件形式作为产品实现的策划输出。是对标准产品操作规程的补充，不是另外制定规程。
3.5 特定项目：为质量持续改进的最终实现而实施的质量改进项目，可以是质量管理过程，可以是产品实现过程，包括产品性能改进、工艺改进或设备改进。
3.6 特定产品：产品较以往有较大变化，顾客对产品性能、使用性能有特殊要求的产品。
3.7 特定合同：顾客对常规产品提出常规要求，产品性能指标严于现行标准要求的销售合同。
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4 4 引用文件
4.1 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语 4.2 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求 5 5 职责
5.1 公司主管经理 负责质量计划的批准。
5.2 生产计划处 负责公司A类产品的计划和实施。
5.3 技术中心 5.3.1负责B类产品质量计划的制定、实施、效果验证。
5.3.2负责C类产品的设计和开发。
5.3.3负责组织相关部门对B、C类产品合同进行评审。
5.4 销售部门（销售分公司、国贸分公司、技术中心）
负责对产品订货合同进行产品类别识别并参与合同评审。
5.5 各生产单位和有关部门 负责产品的实现，负责 B 类产品质量计划的实施和实施效果的评价、C类产品设计和开发的实施。
6 6 管理内容及要求
6.1 合同评审
6.1.1 销售分公司、国贸分公司、技术中心接到产品订货合同后，识别产品类别。对于B、C类产品由技术中心组织生产单位和有关部门进行合同评审，确定是否可以签订合同。如果可以签订合同，则按产品分类进行策划。
6 6. .2 2
A A 类产品实现 的 策划
6.2.1
A类产品已通过管理体系策划，建立了管理体系文件，对常规产品实现的关键过程均有相关文件进行控制（如操作规程、工艺文件等），不再制订质量计划。生产计划处制定生产计划组织产品生产。
6.2.2 技术中心每年12月根据当前过程、文件、资源情况组织生产单位和有关部门对下一年能够实现的产品进行评审，能够实现质量控制稳定的产品确定为A类产品，编制A类产品目录，报公司主管经理批准后执行。
6.2.3 技术中心对新列入A类产品目录的产品下发相关标准，各生产单位和有关部门完善相关的操作规程等作业文件。
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6.3 3
B B 类产品实现 的 策划
6.3.1
B类产品合同通过评审后，由技术中心组织生产单位和有关部门对产品实现过程进行策划，编制产品实现的质量计划。
6.3.2 质量计划初稿形成后，技术中心负责组织各有关单位进行评审，评审质量计划满足顾客、标准要求的能力和生产工艺的适宜性，填写评审记录。
6.3.3 质量计划由技术中心负责人审核后，报公司主管经理批准后发放到使用和相关部门。
6.3.4 各生产单位和有关部门按照质量计划实施。
6.3.5 当B类产品实现后，技术中心组织相关部门对该产品进行评审后可作为定型产品的，报公司主管经理批准后可确定为A类（常规）产品。技术中心对其下发相关标准，各生产单位和有关部门完善相关的作业文件，可以将质量计划的措施纳入操作规程等文件中。
6.4
C 类产品实现的策划
6.4.1 C类产品合同通过评审后，技术中心按照《设计和开发控制程序》等相关文件规定执行并组织实施。
6.4.2 各生产单位和有关部门负责实施。
6.4.3 当C类产品（新产品）单月产量连续超过5000～10000吨（根据市场需求情况），或工艺、技术成熟、产品质量稳定（半年内每月均有产量且产品合格率达到100%），可进行转产。由技术中心提出转产申请并组织相关部门进行转产评审，评审通过后编写转产报告。
6.4.4 转产报告应包括转产申请、工艺要点、实际达到的技术经济指标、实际的生产成本、经济效益分析和用户使用报告、对安全、环境、能源、职业健康等有何影响、采取哪些必要的措施、存在问题及改进建议。
6.4.5 通过转产的新产品，报公司主管经理审批后，可纳入A类产品。技术中心对其下发相关标准，各生产单位和有关部门完善相关的作业文件。
6.5
质量计划的要求和 工作程序
6.5.1 编制质量计划的基本要求 6.5.1.1 质量计划是原有质量体系的补充，是质量管理体系策划的一部分，凡原有的质量体系文件中已有规定的相同部分，可以引用，再重复，并保持有关文件的相容性。
6.5.1.2 质量计划编制前，应进行充分调查研究和整体策划，使其具
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有可操作性。
6.5.1.3 质量计划应对新增加的特殊要求进行详细阐述，并做出具体规定。
6.5.1.4 为满足用户要求和产品质量的特殊要求，质量计划应确定和配备相应控制手段，包括对工艺装备和测试设备进行明确。
6.5.2质量计划的内容 6.5.2.1 质量计划适用的范围、产品应达到的质量目标和要求。
6.5.2.2 采取的措施及有关人员的职责。
6.5.2.3 各过程的具体步骤及过程、文件、资源的需求，包括特殊的采购、所需要的检验、试验和检测方法和项目要求、产品判定条件、标识和质量记录等。
6.5.2.4 各步骤的技术要求和验收或验证规定。
6.5.2.5 进度计划安排和达到质量目标所采取的其它措施。
6.5.2.6 产品工艺要点、试制方案、会议纪要等可作为质量计划的一种形式。
6.5.3 质量计划的实施、监督 6.5.3.1 质量计划经批准后，技术中心负责质量计划的安排和组织。发至有关部门和人员，计划实施前各部门要组织学习，使相关人员熟悉计划的内容和要求。
6.5.3.2 各部门在执行中应按质量计划的规定要求进行控制，并将质量计划的执行情况及时反馈到技术中心。
6.5.3.3 技术中心负责监督各部门质量计划的实施，组织实施检查指导，并做好检查记录。生产计划处根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，并进行总体控制。
6.5.4 质量计划实施结果验证 6.5.4.1 质量计划实施完成后，由技术中心负责组织验收，并做好验收记录。
6.5.4.2 验收过程中，着重对实施效果进行验证，包括计划的可行性，产品是否达到预期目标、是否满足顾客要求，并进行详细规范的总结。根据实施或验证过程可对质量计划进行修订，重新审批后再实施。
6.5.5 质量计划的控制管理 6.5.5.1 技术中心根据单位和用户的反馈意见、顾客或标准要求有变化
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时，可对质量计划进行修改，审核后报公司主管经理批准执行。质量计划有关资料由技术中心负责保存和管理。《质量计划》按《文件控制程序》控制管理。
6.5.5.2 质量计划实施过程中所形成的记录按《记录控制程序》执行。
7 7
支持性文件
8 8 记录
8.1 评审记录 XGGLJL-JS-01 8.2 质量计划审批表 XGGLJL-JS-02 8.3 质量计划实施检查记录 XGGLJL-JS-03 8.4 质量计划完成验收记录 XGGLJL-JS-04 8.5 新产品转产报告 XGGLJL-JS-05 9 9 流程
管理流程详见附件
0 10 附则
10.1 本文件自下达之日起执行。
10.2 本文件传达到公司基础级。
10.3 本文件由技术中心负责跟踪、完善。
10.4 起草人：技术中心
姜碧涛 10.5 会签人：企业管理处
黄建光
生产计划处
王宏斌 销售分公司
焦根鹏
国贸分公司
尤立坤 10.6 初审人：魏小珍 10.7 会签人：马立明 王耀彬
10.8 审核人：张丙生 10.9 批准人：迟桂友
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件 附件 1 ：
产品实现策划流程图销售部门各生产单位和相关部门生产计划处技术中心公司主管经理订货要求合同评审签订合同B类产品C类产品A类产品制定质量计划新产品设计开发程序制定生产计划组织质量计划评审是否质量计划批准反馈顾客是否质量计划实施验证质量计划修订否是计划实施
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件 附件 2 ：
评
审
记
录
编号：XGGLJL-JS-01 评审时间
参加评审部门及人员
评审内容
评审结果
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件 附件 3 ：
质量计划审批表 编号：XGGLJL-JS-02 质量计划名称
特殊要求/合同/项目
计划主要内容
执行 标准
预期达到的目标
计划完成时间
参与人员
部门审批意见
主管领导审批意见
编制
日期
审核
日期
批准
日期
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件 附件 4 ：
质量计划实施检查记录 编号：XGGLJL-JS-03 序号 检查内容 检查结果 是否满足要求 纠正措施 及效果 检查人 检查时间
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件 附件 5 ：
质量计划完成验收 记录 编号：XGGLJL-JS-04 计划名称
产品质量情况 成分
性能
表面
包装
标牌
其它
结论
编制
日期
审核
日期
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件 附件 6：
：
编号：XGGLJL-JS-05
新产品转产报告
编制
日期
审核
日期
批准
日期
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件 附件 7 ：
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期 审核人 日
期 批 准 人 日
期 生 效 日 期 1 1 0 -- 颁布 姜碧涛 2014. 01.29 张丙生 2014. 2.14 迟桂友 2014. 2.14 2014. 2.14
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