核算员岗位职责第1．遵纪守法、爱岗敬业。严格遵守部门考核制度、公司考勤及其它公司相关规章制度，时时注意个人的形象。2．核算员的主要职责是做好对分管工程项目的总预算分析（按节点分解总预算）、月度预算下面是小编为大家整理的核算员岗位职责19篇,供大家参考。
核算员岗位职责 第1篇
1．遵纪守法、爱岗敬业。严格遵守部门考核制度、公司考勤及其它公司相关规章制度，时时注意个人的形象。
2．核算员的主要职责是做好对分管工程项目的总预算分析（按节点分解总预算）、月度预算成本分析和月度产值报表的分析，每月20日~27日按项目部预计进度分析下月月度预算，计算内部项目工程的产值。
3．能够熟悉掌握国家的法律法规及当地有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制月度预算和审核项目总预算奠定基础。
4．核算员要经常了解当地的材料信息价，对分管项目工程的主要材料市场价格进行了解并以书面形式汇总报公司领导。
5．全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为项目预算复核工作打好基础。保证项目部提供预算资料的真实性。
6．完成工程造价的经济指标分析，及时完成工程预算、决算资料的报送。
7．核算员必须掌握公司项目管理系统经济类模块的相关操作方法，熟悉《安装工程成本核算相关规定》。
8．核算员必须服从公司的安排，完成部门领导交办的其他工作。
9．杜绝项目工程月度预算、总预算、产值报表进行谎报虚报等弄虚作假行为。
10．核算员需配合项目部及成本管理员做好成本管理工作，和工地管理人员处理好人际关系，做到忠于职守、实事求是，做好工程成本分析工作，要时时为工地着想，为工地正常施工尽自己的一份力。
11．完成领导交办的其他事宜。
核算员岗位职责 第2篇
1、公司日常费用报销工作，整理并审核各项费用报销;
2、编制记账凭证，账务处理，登记总账及各种明细账目，装订会计凭证、账簿等，妥善保管和存档;
3、日常的会计核销工作，包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符、日清月结;
4、随时与各往来单位核对销售数据，每月核对采购、销售、生产领用等各项数据;
5、每月增值税发票开具，发票申领及纳税申报工作;
6、每月应收应付、库存等财务有关核算;
核算员岗位职责 第3篇
1、销售订单的收发及录入，生产计划的录入，物料需求计划的生成；
2、负责K3生产任务单的录入，分解相关工作；
3、办理采购发票与入库单的核销，做好供应商往来账记录，提交供应商货款的`支付申请；
4、汇总当月采购金额，统计当月采购交期达成率；
5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息；
6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作；
7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作；
8、完成领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 第4篇
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。
2、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。
3、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。
4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。
5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。
6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。
7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。
8、完成中心领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 第5篇
1．在车间主任领导下，负责全车间的物料领用，核算原辅料的投入，登记低值易耗品发放。统计全车间的投入产出情况。核算本车间产品成本，协同财务部做好各期统计报表。
2．根据生产需要开具原料、辅料、包装材料、低值易耗品和劳动保护用品等物料的领料单，经审批后到仓库领取。
3．负责对领取来的物料的验收、保管及存放和在制品、产成品的管理统计。
4．负责统计各生产工序的投入产出情况，分工序、分类别建立统计台帐，作好日报、月报等报表并及时上报生产部。
5．负责建立车间领用物料台账，并分类整理保管。
6．负责车间各工序的物料发放、登记和工序退还物品的保管，每月进行盘点，做到账物相符。
7．负责车间中间站及物料存放间的日常管理及清洁工作。
8．负责严格执行易燃、易爆、有腐蚀性等危险品的管理程序，对暂时不再使用的危险品及时退回危险品仓库，不得留在车间内，并办理相关手续。
9．统计本车间的在线设备和备用设备的数量、变更情况。
10．统计本车间的各种生产工器具，按工序和类别建立台帐，每月核查一次，及时收回各工序闲置的工器具，发现有损坏、遗失的，应调查原因，并向车间主任汇报。
11．负责车间员工的考勤和员工计件统计工作，并填写车间人员工资表，经行政人事部审核报到财务部。如有加班工资需生产部审批。
核算员岗位职责 第6篇
1、全面负责财务数据的日常管理工作；
2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
3、负责会计核算和分析工作，并及时给相关领导提供财务方面的建议和计划；
4、负责资金、资产的管理工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
5、协调公司与银行、国家财政、主管部门、税务部门的经济关系，做好税务筹划；
6、完成领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 第7篇
1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。
2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。
3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金
4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。
5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。
6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。
7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。
8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。
9、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。
10、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。
核算员岗位职责 第8篇
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;公司费用审核、记账、分类处理;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
核算员岗位职责 第9篇
1．掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。
2．负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。
3．参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，酒店在财产清査中盘盈、盘亏的固定资产，要分情况进行不同的处理。
4．分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。
5．每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。
6．正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调人、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确计划固定资产的折旧。
7．年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按“财产管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证，并登记固定资产账户。
8．负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的服务用品清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表，以及编制会计凭证。
9．对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督。月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。
10．接受和完成主管临时安排的其他工作。
核算员岗位职责 第10篇
负责与客户、市场部核对客户到账金额，开具发票
2、按规定办理银行款项的收付业务;负责执行支票、印鉴各项财务管理制度;
为会计提供完整的原始单据，协助会计主管做好现金、银行存款凭证的编制工作;
配合市场部、采购人员，做好各项银行存款的收支业务，具体包括收款明细报表的制作、各类合同台账的登记;
配合采购人员进行境外采购的外汇核销业务，配合会计经理、会计完成各项审计事务;
配合会计做好会计资料的装订、保管工作，做好各种证照的年检工作;
核算员岗位职责 第11篇
1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务部部长临时交办的其他任务。
核算员岗位职责 第12篇
1、及时了解各工地的进度、收款信息、签证等情况，参与项目成本全过程控制管理；
2、审核人工预估任务书、项目人工成本，对超过公司标准的情况时及时责令调整；
3、及时输入结算工程的技术工、辅工等信息，建立人工成本数据库；
4、对项目部材料及人工等工程成本进行测算，审核项目的赢利点、亏损点，找出产生的原因，提出合理建议，及时将情况汇报领导；
5、建立、健全公司成本管理体系，建立、健全成本控制规章制度，对新进人员预结算相关知识的普及；
6、完成上级领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 第13篇
1、每月15号前上报三厂二车间工业材员工工资调整表。带薪休假汇总表、每月10号上报三厂二车间工业材内部员工岗位变动表。
2、每月月底上报三厂二车间工业材副主任薪酬表、平均工资表、财务计提表个人所得税表、三厂二车间工业材工资及福利费用表
3、对三厂二车间工业材公开牌的记录情况、假条填写情况、班制调整单填写情况 进行检查监督。
4、对三厂二车间工业材公开牌进行工时、夜班、加班工时结算并将手输项输入工资表，进行工资的核算。
5、每月20号前对下发的三厂二车间工业材职工考核进行检查核实、每月26号上报转入转出表、每月3号上报三厂二车间工业材职工产量工资考核表及产量工资考核节超表
6、每月10号上报三厂二车间工业材福利餐卡工资统计表，22号上报三厂二车间工业材福利工资开资表及打卡表
7、每月25号上报三厂二车间工业材工资开资明细表及工资打卡表。
8、每月月初收取三厂二车间工业材本月职工互助基金并上交。每年年初统计上报三厂二车间工业材查体人员名单及查体标准并按规定收钱或从开资表扣。每年年末统计上报三厂二车间工业材在外籍取暖补贴，并报开资表及打卡表。统计上报三厂二车间工业材职工全年请假天数。
核算员岗位职责 第14篇
1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的领导下展开，会计核算科的管理行为向财务部部长负责。
2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。
3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。
4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。
5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。
6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。
7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。
8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。
9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。
10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。
12、完成领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 第15篇
1、熟练使用财务软件。
2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。
3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。
4、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。
5、做好成本和费用的核算，及时向部门和财务汇报。
6、按期编制指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确。
7、每日关注账面安全库存，及时上报部门。
8、配合销售公司下达生产任务单。
9、保管好本部门的相关资料，例如：检测报告等，需建立档案。
10、做好领导安排的其他各项工作。
核算员岗位职责 第16篇
1、销售订单的收发及录入，生产计划的录入，物料需求计划的生成;
2、负责K3生产任务单的录入，分解相关工作;
3、办理采购发票与入库单的核销，做好供应商往来账记录，提交供应商货款的支付申请;
4、汇总当月采购金额，统计当月采购交期达成率;
5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息;
6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作;
7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作;
8、完成领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 第17篇
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、年度审计工作资料整理、核对;
核算员岗位职责 第18篇
1、负责整理车间各种物料消耗定额，如：原辅料、包材、低值易耗品、水电费等，统计各种物料的实际消耗，按照谁受益、谁承担的基本原则，每月分配到产品。
2、车间产成品、半成品的数量统计。
3、负责组织月度盘点，每月末组织车间自查，编制盘点报表，并就盘盈亏物料查明原因。
4、统计车间在役设备数量及变更情况。
5、负责车间资产的监控，保证帐实相符，做好各种单据、账目、报表整理归档，确保资料真实性、准确性、完整性、安全性。
核算员岗位职责 第19篇
1、协助财务负责人进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、公司各药店账务、资金等核算、税务申报等;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
