下面是小编为大家整理的质量记录清单表格,供大家参考。
AAAAA 机 械 有 限 公 司 员 员 工 花 名 册
编号：GLZT-D5.1.8
序号 部门 姓名 性别 身份证号码 学历 专业 职称/持证情况 岗 位 合同签订日期 备注
编制：
日期：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
户 用 户 表 来 访 登 记 表
编号：GLZT-D5.3.10 日期 客 户 单 位 来 访 事 由 来访人 联系电话 接待人 交办部门 处 理 情 况
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 外 来 文 件 登 记 表
编号：GLZT-D5.1.3 序号 代
号 文 件 名 称 份 数 接 受 人 日 期 备
注
编制：
审批：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 进 货 物 资 验 证 记 录 表 编号：GLZT-D5.3.11 日期 进 货 单 位 产品名称 型 号 规 格 计量单位 进货量 抽检量 牌号 包装外观 质保书 合格证 合格进货数 不合格退货数 判定结论 检验员 标 准 实 测
检验员：
校准：
审批：
日期：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 焊 工 档 案 登 记 表
编号：GLZT-D5.1.16 序号 姓名 焊接类别 证书编号 证书有效期 发证机关 培 训 情 况 实际操作能力
AAAAA 机 械 有 限 公 司 单 备 品 备 件 领 用 清 单 编
号：GLZT- D5.3.21
序 号 备品备件名称 数 量 用 途 备 注
编制：
批准：
AAAAA 机 械 有 限 公 司 单 备 品 备 件 领 用 清 单 编
号：GLZT- D5.3.21
序 号 备品备件名称 数 量 用 途 备 注
编制：
批准：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
代 用 料 通 知 单
编 编
号：GLZT- D5.3.19 产品名称：
型 型 号：
序号 原设计要求 代用要求 数量 序号 原设计要求 代用要求 数量
代用 说明
技术负责人签名
制表人签名
日
期
年
月
日 日
期
年
月
日 签 收 部 门 生产部
质检部
供应部
仓 库
AAAAA 机 械 有 限 公 司
代 用 料 通 知 单
编 编
号：
GLZT- D5.3.19 产品名称：
型 型 号：
序号 原设计要求 代用要求 数量 序号 原设计要求 代用要求 数量
代用 说明
技术负责人签名
制表人签名
日
期
年
月
日 日
期
年
月
日 签 收 部 门 生产部
质检部
供应部
仓 库
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 外 包 方 资 格 评 审 表
编号：GLZT- D5.3.12 外包方名称
联系人
地址及邮编
电话/传真
外包项目
外 包 方 资 格 确 认 内 容 序号 相 关 资 料 符 合 情 况 1 营 业 执 照 □符合
□不符合 2 热处理设备情况：
□符合
□不符合 综合评价意见：
参评人员：
技术部：
质检部：
生产部：
热处理责任人：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 外 包 检 测 报 告 确 认 表
编号：GLZT- D5.3.13 检测方名称
联系人
送检材料
电话/传真
送检时间
报告到达时间
检测项目
确 认
内 容 检验依据的符合性 □符合
□不符合 检验数据符合标准的情况 □符合
□不符合 综合评价意见：
无损检测责任人：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 外 包 检 测 报 告 确 认 表
编号：GLZT- D5.3.14 检测方名称
联系人
送检材料
电话/传真
送检时间
报告到达时间
检测项目
确 认
内 容 检验依据的符合性 □符合
□不符合 检验数据符合标准的情况 □符合
□不符合 综合评价意见：
无损检测责任人：
A AAAAA 机 械 有 限 公 司
录 内 部 质 量 审 核 首 、 末 次 会 议 记 录
编号：GLZT- D5.5.3
会议地点 会议时间 会议主持人 会议记录人 首次会议
末次会议
审核目的
审核范围
审核准则 □ISO9001-2000；□质量管理体系文件；□适用的法规和其他要求 首次会议内容：
首 次 会 议 人 员 签 名 序号 姓
名 职
务
序号 姓
名 职
务
1
5
2
6
3
7
4
8
末次会议内容：
末 次 会 议 人 员 签 名 序号 姓
名 职
务
序号 姓
名 职
务
1
5
2
6
3
7
4
8
A AAAAA 机 械 有 限 公 司
告 内 部 审 核 报 告
编号：GLZT-D5.5.7 审核目的
审核范围
审核准则
审核日期
编制人
编制日期
质量管理体系内部审核综述 一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
二、质量管理体系运行状况评价
纠正、预防措施 完成日期 负责人 检查人
备 注
A AAAAA 机 械 有 限 公 司
年度内审计划
编号：GLZT-D5.5.1 审核目的：
被审核部门：
审核依据：
审 核 工 作 安 排 初定日期 审核组长 审核员
备 注
编制/日期:
批准/日期:
A AAAAA 机 械 有 限 公 司
划 内 部 审 核 实 施 计 划
编号：GLZT-D5.5.2 审核组组长：
组员：
年
月
日
1、审核目的：
2、审核依据：
3、核覆盖产品：
4、审核时间：
年
月
日
5、首次会议时间：
月
日
时
分 6、末次会议时间：
月
日
时
分 7、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
8、审核安排：
日期 时间 部门 审核内容 审核员
月
日
编制/日期：
审批/日期：
A AAAAA 机 械 有 限 公 司
质 量 表 保 证 体 系 检 查 表
编号：GLZT-D5.5.4 受审核部门 / 区域：
标准条号：
审核员：
审核日期：
标准条款 审 核 内 容 提 示 符合情况 备注
AAAAA 机 械 有 限 公 司
文 件 更 改 通 知 单
编号：
GLZT-D5.1.4 文件名称
编
号
更改部门
原先内容：
更改内容：
更改人
审批
日期
AAAAA 机 械 有 限 公 司
文 件 更 改 通 知 单
编号：
GLZT-D5.1.4 文件名称
编
号
更改部门
原先内容：
更改内容：
更改人
审批
日期
A A A A AA 机 械 有 限 公 司
受 控 单 文 件 清 单 编号：GLZT-D5.1.6 序号 文件编号 文 件 名 称 页数 备
注 1.
62 5 份 2.
28 5 份 3.
72 5 份 4.
3 2 份 5.
53 2 份 6.
25 2 份 7.
17 2 份 8.
12 2 份 9.
3 2 份 10.
3 2 份 11.
15 1 份 12.
40 1 份 13.
75 2 份 14.
3 2 份 15.
2 份 16.
14 2 份 17.
1 2 份 18.
21 本 2 份 19.
8 2 份 20.
22 2 份 21.
48 2 份 22.
40 2 份 23.
21 2 份 24.
4 2 份 25.
26 2 份 26.
77 2 份 编制：
审批：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
单 质 量 记 录 清 单
编号：GLZT-D5.1.14
序号 文件编号 文 件 名 称 保 存 期
AAAAA 机 械 有 限 公 司
业 业 务 联 系 单
编号：GLZT-D5.4.6 部 门
填单人
部门负责人
日期
业务联系内容：
接 单 部 门 接 单 人 日
期 备 注
AAAAA 机 械 有 限 公 司
业 业 务 联 系 单
编号：GLZT-D5.4.6 部 门
填单人
部门负责人
日期
业务联系内容：
接 单 部 门 接 单 人 日
期 备 注
AAAAA 机 械 有 限 公 司
划 管 理 评 审 计 划
编号：GLZT-D5.5.8 管理评审目的
参加评审人员
评审时间
会议地点
评审依据
需 准 备 的 会 议 资 料 资
料
内
容 责任人
备注
编制：
日期：
审批：
日期：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
管 理 评 审 录 记 录 编号：GLZT-D5.5.9
评审地点
评审组织者
评审时间
参加评审人数
评审重点：
提供评审的资料：
评审结论：
（评审组织者）签名：
日
期：
评审组成员 姓名 职务职称 所在部门 姓名 职务职称 所在部门
AAAAA 机 械 有 限 公 司
告 管 理 评 审 报 告 编号：GLZT-D5.5.10
审核目的
审核范围
审核依据
审核组长
审 核 员
管理评审主要内容：
管理评审结论：
管理评审提出的纠正预防措施和改进要求：
（审核组长）签名：
日
期：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
人 员 划 培 训 计 划
编号：GLZT-D5.1.9
序号 培训对象 培训时间 培 训 内 容 培训方式 授 课 人
编制：
审批：
日期：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
人 员 培 训 及 签 到 录 记 录
编号：
GLZT-D5.1.10 培训内容
讲课人
培训地点
参加人员
AAAAA 机 械 有 限 公 司
录 培 训 考 核 记 录
日期：
年
月
日
共 1 页
第 1 页 编号：GLZT-D5.1.11 考核内容
考核部门
序号 姓
名 技能考核成绩 理论考核成绩 结
论 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
填报：
审批：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
单 设 备 采 购 申 请 单
编号：GLZT-D5.2.1
申请部门
申请日期
设备名称
型号（规格）
生产厂家
价 格
购置数量
使用部门
用途说明及主要技术参数：
申请部门领导签字：
年
月
日 生产部意见：
签字：
年
月
日 副总经理审核：
签字：
年
月
日 总经理批准：
签字：
年
月
日 备注：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
单 设 备 验 收 单
编号：GLZT-D5.2.2 设 备 名 称
出 厂 编 号
型号（规格）
价 格 / 数 量
生 产 厂 家
进
厂 日 期
主要技术参数（检测设备需注明精度）：
随机附件：
随机文件资料：
安装调试情况：：
设备验收结论：
参加验收人员：
备 注：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 设 备 （ 工 装 模 具 ）
报 废 表
编号：GLZT-D5.2.13
设 备 名 称
设 备 编 号
设 备 型 号
生 产 厂 家
事故发生时间 年
月
日
时
班组
事故发生经过及损失情况：
事故主要原因及分析：
车间对事故的处理意见：
年
月
日 车间纠正和预防措施：
年
月
日 生产部意见：
年
月
日 副总经理批示：
年
月
日
AAAAA 机 械 有 限 公 司
单 不 合 格 项 报 告 单
编 号：GLZT-D5.5.5 受审核部门
审核日期
审核员
不符合事实陈述：
上述观察结果不符合
部门负责人意见：
上述观察结果为
□ 严重
□ 一般不符合
签名：
日期：
不符合原因及纠正措施计划：
预定完成日期：
部门负责人/日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人/日期：
纠正措施的验证：
审核员/日期：
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 顾 客 满 意 度 评 定 表
编 号：GLZT-D5.3.7
顾 客 名 称
评定内容
评定结果
顾客要求
负责人签字：
改进措施
负责人签字：
备 注
AAAAA 机 械 有 限 公 司
表 顾 客 满 意 度 评 定 ...
